“請?zhí)峁┠銈児镜膬瓤刂贫?、流程清單、大額資金審批表等材料?！边@是城投集團紀委在對集團下屬公司內控體系進行專項檢查的一幕。
為落實市國資委對企業(yè)內審內控體系建設要求，嚴防資金管理廉政風險，近日，南昌城投集團紀委會同專業(yè)部門對南昌城投資產管理有限公司、南昌城投供應鏈金融管理有限公司內控體系及資金管理開展監(jiān)督檢查。
此次檢查主要從內審內控組織及制度建設情況、內審內控執(zhí)行情況、資金管理風險點等三個方面進行。督查組一行通過翻閱相關制度、查看流程手冊和清單、個別人員問詢、操作環(huán)節(jié)核對等多種方式進行檢查。在風險點把控上，通過嚴格對照現(xiàn)有制度和相關規(guī)定，細致排查決策審批、財務審批、融資、融資償付、對外投資、代理采購業(yè)務、擔保、會計核算等各項工作，對可能出現(xiàn)廉政風險的環(huán)節(jié)作出提示，并告知合法合規(guī)的處理方式。
“下一步，南昌城投集團紀委將持續(xù)嚴格落實內審內控體系建設要求，加大資金管理監(jiān)督檢查力度，通過抽查、督導等方式進行監(jiān)督。強化內審內控體系與紀檢監(jiān)督結合的多重監(jiān)督體系，確保資金管理有保障、制度流程不變樣?！蹦喜峭都瘓F紀委督查組負責同志如是說。
